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文龍鎮中學2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明

發布時間:2017-11-13 16:56:49 來源:未知 點擊: 收藏
文龍鎮中學2017年度部門預算編制和三公經費預算編制的補充說明二O一七年三月二十二日目錄第一部分文龍鎮中學概況一、基本職能及主要工作二

 

文龍鎮中學
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明





 

二O一七年三月二十二日
 

目錄
 

第一部分文龍鎮中學概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分 文龍鎮中學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

(一)基本職能
 

承擔文龍鎮農村義務教育基礎教育工作,貫徹執行上級教育行政部門的行政規章。認真實施初中教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
 

(二)、2017年度主要工作
 

實施中學義務教育,促進基礎教育發展,進行中學學歷教育,合理的使用好公用經費,確保學校資金的使用規范、透明、安全、有效。嚴格執行年度預算。
 

二、部門預算編制情況
 

文龍中學編制2017年部門預算的指導思想以科學發展觀為指導,深入推進部門預算管理制度改革和創新,加強部門預算管理,建立公開、透明、規范科學的預算管理制度。堅持依法理財、厲行節約、量力而行、統籌兼顧的原則;堅持勤儉節約、反對鋪張浪費健全厲行節約的長效機制,進一步控制和降低行政運行成本;堅持改革創新,切實細化預算編制,努力提高管理水平;堅持科學管理,推進預算績效管理,提高預算透明度。
 

根據公共財政管理的要求和縣財政局的預算編制總體思路,本著有利于部門履行職責職能及工作任務的需要,編制2017年度單位預算。
 

預算編制的基本原則:主要遵行“保運轉、促發展”的基本原則。著力整合財政資源,分清輕重緩急,合理安排財政支出。確保機關單位人員工資和正常運轉經費支出。
 

編制方法:認真貫徹落實國家和縣委、政府關于改進工作作風、密切聯系群眾,厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求,從嚴控制一般性支出,細化“三公經費”預算編制。一是認真做好人員、車輛編制、人員工資和車輛的基礎信息的核實,如實按照縣人社局審定的工資花名冊向縣財政填報人員、車輛編制、人員工資和車輛基礎信息;二是本著厲行節約的原則,認真做好改革項目資金的預算。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個,是文龍鎮中學。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制45人,其中:行政編制0人,事業編制45人。在職實有43人,其中:財政全供養43人,非財政供養0人。離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。(各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等)
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年文龍鎮中學財務總收入571.31萬元,其中:一般公共預算571.31萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入571.31萬元,其中,本年收入571.31萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款571.31萬元(本級財力571.31萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出571.31萬元,其中:基本支出571.31萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別為2050203初中教育,主要反映在職人員的工資福利支出、商品服務的支出、對個人和家庭的補助支出等;2080799其他就業補助支出,主要反映失業保險支出;2101102事業單位醫療,主要反映單位醫療保險支出;2101103公務員醫療補助,主要反映公務員醫療補助支出;2210201住房公積金,主要反映住房公積金支出。
 

(一)基本支出情況。
 

2017年用于保障事業單位等機構正常運轉的日常支出571.31萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的97.1%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的2.9%。(人均情況由各部門自行確定)與上年對比增長增加37%,增減變化的原因主要是人員工資增加。
(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

 

(二)項目支出情況。
 

2017年用于保障事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元0。與上年一樣。
(各部門可結合實際制作支出分布圖表等)

 

(三)2017年一般公共預算支出情況。
 

文龍中學2017年一般公共預算當年撥款 571.31萬元,比2016年執行數增加153.54萬元,增 長37%。
 

1.2050203初中教育2017年預算數為441.88萬元,比2016年執行數增加137.42萬元,增長46%。主要原因是:人員工資增加。
 

2.2080799其他就業補助支出2017年預算數為9.14萬元,比2016年(上年)執行數增加4.04萬元,增長79.2%。主要原因是:人員工資增加。
 

3.2101102事業單位醫療2017年預算數為50.29萬元,比2016年(上年)執行數增加22.24萬元,增長79.3%。主要原因是:人員工資增加。
 

4.2101103公務員醫療補助017年預算數為17.5萬元,比2016年(上年)執行數增加5.45萬元,增長45.2%。主要原因是:人員工資增加。
 

5.2210201住房公積金017年預算數為52.5萬元,比2016年(上年)執行數增加20.72萬元,增長65.2%。主要原因是:人員工資增加。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

(一)機關運行經費。
 

2017年文龍中學的機關運行經費財政撥款預算0萬元,較2016年預算增加0萬元,增長0%。
 

2017文龍中學2017年財政撥款“三公”經費預算合計 萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元),公務接待費支出5萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少0萬元。
 

1、因公出國(境)費
 

2017文龍中學根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,較2016年的0萬元增加0萬元。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017文龍中學擬安排公車購置及運行維護費0萬元,較2016年的0萬元增加0萬元。其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元。
 

3、公務接待費
 

2017文龍中學擬安排公務接待費預算5萬元,較2016年的5萬元增加0萬元,正常工作安排。
 

(二)政府采購情況。
 

2017年文龍中學政府釆購預算總額0萬元,其中政府釆購貨物預算0萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。










 

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