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景東縣安定鎮中學2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明

發布時間:2017-11-13 17:00:42 來源:未知 點擊: 收藏
景東縣安定鎮中學2017年度部門預算編制和三公經費預算編制的補充說明二O一七年三月十九日目錄第一部分景東縣安定鎮中學部門概況一、基本職

 

景東縣安定鎮中學
2017年度部門預算編制和“三公”經費預算編制的補充說明




 

二O一七年三月十九日
 

目錄
 

第一部分景東縣安定鎮中學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

二、部門預算編制情況
 

三、  部門基本情況
 

第二部分 2017年部門預算情況說明
 

第三部分名詞解釋
 

附錄2017年部門預算表
 

一、  財政撥款收支總表
 

二、  一般公共預算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金預算支出表
 

五、 部門收支總表
 

六、 部門收入總表
 

七、 部門支出總表
 

八、  一般公共預算“三公”經費支出表
 

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。
 

第一部分  景東縣安定鎮中學部門概況
 

一、基本職能及主要工作
 

基本職能
 

主要承擔安定鎮中學適齡兒童及少年的義務教育工作。
 

主要工作
 

認真執行貫徹國家的教育方針,實施素質教育,提高教育質量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展,為每個學生繼續學習及生活打好基礎。
 

二、部門預算編制情況
 

景東縣安定鎮中學2017年部門預算根據《預算法》、《云南省預算公開工作實施細則》及《景東彝族自治縣財政局關于開展2017年單位預算和“三公”經費預算公開工作的通知》有關要求編制。
 

三、部門基本情況
 

納入2017年部門預算編報的單位共1個,是安定鎮中學。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全共計單位中行政單位0個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制40人,其中:行政編制0人,事業編制40人。在職實有38人,其他人員(特崗教師)2人,其中:財政全供養40人,非財政供養0人。離退休人員8人,其中:離休0人,退休8人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。
 

第二部分  2017年部門預算情況說明
 

一、2017年部門預算收支情況
 

2017年景東縣安定鎮中學財務總收入553.48萬元,其中:一般公共預算542.29萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。
 

2017年部門財政撥款收入542.29萬元,其中,本年收入542.29萬元,上年結轉收入11.18萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款542.29萬元(本級財力542.29萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。
 

2017年部門預算總支出542.29萬元,其中:基本支出542.29萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“教育支出(類)-普通教育(款)”支出,主要反映安定鎮中學在教育上的支出、“社會保障和就業支出(類)-就業補助(款)”支出,主要反映安定鎮中學在就業補助上的支出、“醫療衛生與計劃生育支出(類)-醫療保障(款)”支出,主要反映安定鎮中學在醫療保障上支出、“住房保障支出(類)-住房改革支出(款)”支出,主要反映安定鎮中學在住房保障上支出。如下圖所示。

 















 

(一) 基本支出情況。
 

2017年用于保障景東縣安定鎮中學機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出542.29萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的84%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的3%。與上年對比增加,增加變化的原因主要是調薪及辦公經費支出增多。如圖示。


 

(二)項目支出情況。
 

2017年用于保障景東縣安定鎮中學機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0萬元。與上年對比無增減變化。
 

(三)2017一般公共預算支出情況。
 

景東縣安定鎮中學2017年一般公共預算當年撥款 542.29萬元,比2016年預算數增加141萬元,增 長35.14%。
 

1.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)2017年預算數為292.39萬元,比2016年(上年)預算數增加126.17萬元,增長43.15%。主要原因是:調整工資,工資增幅較大,教育教學支出費用費增加。
 

2.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)2017年預算數為8.76萬元,比2016年(上年)預算數增加3.85萬元,增長78.41%。主要原因是:工資增幅較大,其他就業補助支出費用增加。
 

3、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2017年預算數為48.15萬元,比2016年(上年)預算數增加21.13萬元,增長78.20%。主要原因是:人員工資標準提高,計提基數增大。
 

4、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為16.7萬元,比2016年(上年)預算數增加5.15萬元,增長44.59%。主要原因是:人員工資標準提高,計提基數增大。
 

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為50.12萬元,比2016年(上年)預算數增加19.67萬元,增長64.60%。主要原因是:工資增幅較大,公積金繳納基數增大。
 

二、其他重要事項情況的說明
 

(一)機關運行經費。
 

2017年景東縣安定鎮中學的機關運行經費財政撥款預算542.29萬元,較2016年預算增加141萬元,增長35.14%。
 

景東縣安定鎮中學部門2017年財政撥款“三公”經費預算合計1.5萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元(其中,公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出 萬元),公務接待費支出1.5萬元。2017年“三公”經費預算數比2016年預算數減少0.5萬元,減少的主要原因:精打細算,節約開支。
 

1、因公出國(境)費
 

2017年景東縣安定鎮中學根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0萬元,較2016年的0萬元無增減。
 

2、公務用車購置及運行維護費
 

2017年景東縣安定鎮中學擬安排公車購置及運行維護費0萬元,較2016年的0萬元無增減。其中:購置經費0萬元、運行維護費0萬元,主要用于保障教育教學工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
 

3、公務接待費
 

2017年景東縣安定鎮中學擬安排公務接待費預算1.5萬元,較2016年的2萬元無減少0.5萬元,主要是由于精打細算,節約開支工作導致減少。主要用于接待上級各部門對我單位各項工作的指導、檢查驗收等人員往來所發生的接待支出產生的費用。
 

(二)政府采購情況。
 

2017年景東縣安定鎮中學政府釆購預算總額4萬元,其中政府釆購貨物預算4萬元、政府釆購工程預算0萬元、 政府釆購服務預算0萬元。
 

第三部分  名詞解釋
 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。
 

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。
 

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
 

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
 

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 

八、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 歸口管理的行政單位離退休(項):指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
 

九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
 

十、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
 

十一、機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。









 

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